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    時間:2022-06-21 17:56:19 企業管理 我要投稿

    小企業管理制度(集合15篇)

      隨著社會不斷地進步,制度起到的作用越來越大,制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。大家知道制度的格式嗎?以下是小編幫大家整理的小企業管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

    小企業管理制度(集合15篇)

    小企業管理制度1

      第一章總則

      第一條

      為使本公司的倉庫管理規范化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。

      第二條

      倉庫管理工作的任務

      1、做好物資出庫和入庫工作。

      2、做好物資的保管工作。

      3、做好防火、防盜各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。

      第二章倉庫物資的入庫

      一、工具庫

      1、對于采購人員購入的材料物資,倉管人員必須憑送貨單認真驗收物資的數量、名稱是否與送貨單相符,對于實物與送貨單內容不符的,要按實際清點數量入庫,杜絕只見清單、發票不見貨物而辦理入庫的現象。如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,倉管人員有權拒絕辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在暫放區域,同時必須通知采購人員負責處理。

      2、材料物資入庫,倉管人員填制“進倉單”一式三份,“進倉單”的填開必須正確完整,供應單位名稱要與送貨單位一致,經手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名,一聯保管員留存作為登記實物帳的依據,一聯經手人做統計依據,一聯交財務部作為核算的依據。

      3、對于物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,倉管人員有權拒絕辦理入庫手續,并視具體情況報告采購科和生管部經理處理。

      4、因質量等原因而發生的退貨,必須由相關部門填寫的退回處理單,辦妥手續后方可辦理入庫手續。

      二、半成品庫

      1、大車間產品入庫,必須由生產部計數員開具入庫單(隔行填寫),單據須注明入庫產品的名稱、規格型號、入庫重量、入庫數量及相應的制令單號。

      2、入庫產品須由品管部品檢人員檢驗確認后方可入庫,以‘標示卡’上品管檢驗后的簽名為準。倉管員入庫時必須核對‘標示卡’上的產品名稱、規格型號、制令單號及檢驗員簽字。手續不全者,倉管員有權拒收,否則后果由倉管員承擔。

      3、倉管員憑單驗收,稱重時務必注意扣除毛重(如托盤、蛇皮袋、板庫等)。

      4、產品入庫后倉管員必須及時入帳(手工帳及ERP)。對于在車間周轉(產品不經過半成品庫的入庫手續),倉管員必須保留相關入庫單據和記錄,同樣須及時做帳。

      5、入庫產品的標識卡,須放在袋內或鐵箱內直到該批次貨品全部被領完為止。產品出庫后標識卡須保留兩個月,不得遺失。

      6、材料物資入庫,倉管人員填制“實物入庫單”一式三份,經手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名,一聯保管員留存作為登記實物帳的依據,一聯經手人做統計依據,一聯交財務部作為核算的依據。

      三、原材料庫

      1、對于采購人員購入的材料物資,倉管人員根據采購員填寫的外購產品送檢單,認真驗收物資的數量、名稱、規格型號、采購單號是否與送貨單相符,同時請品管部驗收材料質量,對于實物與送貨單內容不符的,要按實際清點數量入庫,杜絕只見清單、發票不見貨物而辦理入庫的現象。如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,倉管人員有權拒絕辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在暫放區域,同時必須在短期內通知采購人員負責處理。

      2、材料物資入庫,倉管人員填制“進倉單”一式三份,經手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名,一聯保管員留存作為登記實物帳的依據,一聯經手人做統計依據,一聯交財務部作為核算的依據。

      3、對于物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,倉管人員有權拒絕辦理入庫手續,并視具體情況報告采購科和生管部經理處理。

      4、因質量等原因而發生的退貨,必須向倉管員出示由品管部門與相關部門共同制作的不合格物料退貨信息書面明細,倉管員憑此書面明細方可辦理退貨入庫手續。

      5、由各生產車間暫放在倉庫的物料,必須主動向倉管員提供準確的制令單號或生產批號、產品名稱、規格型號、數量、重量等相關重要信息,否則有權拒收。

      四、零配件庫

      1、對于采購人員購入的材料物資,倉管人員根據采購員填寫的外購產品送檢單,認真驗收物資的數量、名稱、規格型號、采購單號是否與送貨單相符,對于實物與送貨單內容不符的,要按實際清點數量入庫,杜絕只見清單、發票不見貨物而辦理入庫的現象。如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,倉管人員有權拒絕辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在暫放區域,同時必須通知經辦人員負責處理。

      2、材料物資入庫,倉管人員填制“進倉單”一式三份,經手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名,一聯保管員留存作為登記實物帳的依據,一聯經手人做統計依據,一聯交財務部作為核算的依據。

      3、對于物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,倉管人員有權拒絕辦理入庫手續,并視具體情況報告采購科和生管部經理處理。

      4、因質量等原因而發生的退貨,必須由相關部門填寫的退回處理單,辦妥手續后方可辦理入庫手續。

      五、成品庫

      1、對于采購人員購入的材料物資,倉管人員必須憑送貨單認真驗收物資的數量、名稱是否與送貨單相符,對于實物與送貨單內容不符的,要按實際清點數量入庫,杜絕只見清單、發票不見貨物而辦理入庫的現象。如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,倉管人員有權拒絕辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在暫放區域,同時必須通知經辦人員負責處理。

      2、材料物資入庫,倉管人員填制“進倉單”一式三份,經手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名,一聯保管員留存作為登記實物帳的依據,一聯經手人做統計依據,一聯交財務部作為核算的依據。

      3、對于物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,倉管人員有權拒絕辦理入庫手續,并視具體情況報告采購科和生管部經理處理。

      第三章倉庫物資的出庫

      辦理材料物資的出庫,庫管人員要填制出庫憑證,由庫管人員、經手人雙方同時簽字,由經手人持一式三聯的憑證送經手人主管審核,經手人持主管審核簽字后的憑證到財務部門由會計審核,經審核過的憑證留下第二聯做記帳依據,第一聯由經手人留存,持第三聯到倉庫辦理材料的出庫。

      對于一切手續不全的提貨、領料事項,庫管人員有權拒絕發貨,并視具體情況報告業務部門和財務部門經理處理。

      第四章倉庫物資的保管

      倉庫管理員要及時登記各類物資明細帳,做到日清月結,達到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。

      每月月底之前,庫管人員要對當月各種材料物資收發予以匯總,并編制報表上報財務部。庫管人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看帳點物,月末盤點對帳。發現盈余、短少、殘損或變質,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報財務部經理。做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作,在保證生產供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。

      根據各種物資的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫材料物資定置擺放,合理有序,保證物資的進出和盤存方便。

      對于易燃、易爆、劇毒等物資,應指定專人管理,并設置明顯標志。

      建立健全出入庫人員登記制度。

      嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和物資財產的安全。

      庫管人員每天上下班前要做到四“檢查”,確保財產物資的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。

      (1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

      (2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

      (3)必須經常檢查調整庫內問題、濕度,保持通風。

      (4)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

      嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定:

      (1)嚴禁在倉庫內吸煙,嚴禁酒后值班。

      (2)嚴禁無關人員進入倉庫。

      (3)嚴禁涂改賬目。

      (4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

      (5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

      (6)嚴禁私領私分、倉庫物品。

      (7)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

      (9)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

      (10)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。

      第五章附則

      本規定由財務部經理制定,報總經理批準實施。

      本制度自 年 月 日起執行。

    小企業管理制度2

      一、公司形象

      1、員工必須清楚地了解公司的經營范圍,并能向客戶及外界正確地介紹公司業務。

      2、在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合,應注視對方,微笑應答,切不可冒犯對方。

      3、在任何場合應用語規范,語氣溫和,音量適中,嚴禁大聲喧嘩。

      4、遇有客人進入工作場地應禮貌接待,上班時間(包括午餐時間)辦公室內應保證有人接待。

      5、接聽電話應及時,一般鈴響不應超過三聲,如受話人不能接聽,離之最近的職員應主動接聽,重要電話作好接聽記錄,嚴禁占用公司電話時間太長。

      6、員工在接聽電話、洽談業務、發送電子郵件及招待來賓時,必須時刻注重公司形象,按照具體規定使用公司統一的名片、公司標識及落款。

      7、員工在工作時間內須保持良好的精神面貌。

      8、員工要注重個人儀態儀表,工作時間的著裝及修飾須大方得體。

      二、生活作息

      1、員工應嚴格按照公司統一的工作作息時間規定上下班。

      2、作息時間規定

      1)、夏季作息時間表(5月――9月)

      上班時間早8:30

      午休12:00――13:30

      下班時間晚18:00

      2)、冬季作息時間表(10月――3月)

      上班時間早9:00

      午休12:00――13:30

      下班時間晚17:30

      3、員工上下班施行簽到制,上下班均須本人親自簽到,不得托、替他人簽到。

      4、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。

      5、員工如因事需在工作時間內外出,要向主管經理請示簽退后方可離開公司。

      6、員工遇突發疾病須當天向主管經理請假,事后補交相關證明。

      7、事假需提前向主管經理提出申請,并填寫【請假申請單】,經批準后方可休息。

      三、衛生規范

      1、員工須每天清潔個人工作區內的衛生,確保地面、桌面及設備的整潔。

      2、員工須自覺保持公共區域的衛生,發現不清潔的情況,應及時清理。

      3、員工在公司內接待來訪客人,事后需立即清理會客區。

      4、辦公區域內嚴禁吸煙。

      5、正確使用公司內的水、電、空調等設施,最后離開辦公室的員工應關閉空調、電燈和一切公司內應該關閉的設施。

      6、要愛護辦公區域的花木。

      四、工作要求

      1、工作時間內不應無故離崗、串崗,不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩,確保辦公環境的安靜有序。

      2、新入職員工的試用期為二個月,員工在試用期內要按月進行考評。

      3、公司內所制定的《員工日程表》是衡量員工完成工作量的依據,要求員工每天要認真、詳盡的填寫,作為公司考核員工工作量的標準。

      4、職員間的工作交流應在規定的區域內進行(大廳、會議室),如需在個人工作區域內進行談話的,時間一般不應超過三分鐘(特殊情況除外)。

      5、加強學習與工作相關的專業知識及技能,積極和公司同事交流和學習專業知識和技能。積極參加公司組織的各項培訓(培訓將施行簽到制,出席記錄和培訓考核也將作為公司績效考核的部分)。

      6、經常總結工作中的得失,并參與部門的業務討論,不斷提高自身的業務水平。

      7、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。

      8、員工在工作時間必須全身心地投入,保持高效率地工作。

      9、員工在任何時間均不可利用公司的場所、設備及其他資源從事私人活動。一經發現,給予警告,情節嚴重者,公司將予以辭退。

      10、員工須保管好個人的文件資料及辦公用品,未經同意不可挪用他人的資料和辦公用品。

      10、員工要保管好個人電腦,按公司規定進行文檔存儲、殺毒及日常維護,如發生故障應及時報告,由公司安排修理。

      五、保密規定

      1、員工須嚴守公司商業機密,妥善保存重要的商業客戶資料、數據等信息。

      2、管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作,并妥善記錄網絡密碼及口令。并向總經理提交完整的網絡口令清單。

      3、任何時間,員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會。

      4、員工及管理人員均不可向外泄露公司發展計劃、策略、客戶資料及其他重要的'方案,如一發現,除接受罰款、辭退等內部處理外,情節嚴重的,公司將追究其法律責任。

      六、人員管理

      1、員工必須服從公司的整體管理,包括職務的分配及工作內容的安排。

      2、員工須尊重上司,按照上司的指導進行工作并主動向上司匯報工作情況。

      3、員工有關業務方面的問題須及時向部門主管或經理反映,聽取意見。

      4、涉及超出員工權限的決定必須報經部門主管或經理同意。

      5、員工不服從上級指揮,目無領導,頂撞上級,而影響公司指導系統的正常運作,視情節嚴重程度,給予處理。

      6、管理人員應團結互助,努力協調好各部門的關系,鼓勵并帶領好員工隊伍,時刻掌握員工的工作情況,確保公司整體策劃順利進行。

      7、公司是一個大家庭,員工應團結互助,為公司發展做出努力。

      七、物品管理

      1、辦公用品的日常管理由行政財務部門專門人員負責定期購買;

      2、每月15、30日之前,個人將所需要的辦公用品填寫在公司【購物申請單】上,由行政財務部門專門負責人提交主管經理,審批同意后,由專門負責人將辦公用品購回,根據實際需要有計劃地發放。

      3、若急需某類辦公用品,也應先填寫【購物申請單】后,交由專門負責人,經主管經理審批同意后,方可購置。

      4、新進人員到職時由行政財務部門統一配發各種辦公物品。

      八、電腦管理:

      1、使用者應保持電腦設備及其所在環境的清潔。下班時,務必關機切斷電源。

      2、使用者的業務數據,應嚴格按照要求妥善存儲在網絡上相應的位置上。

      3、嚴禁使用計算機玩游戲。

      4、公司及各部門的業務數據,重要數據由使用者本人做好及時備份。

      6、未經許可,任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計算機設備上使用。

      7、使用者必須妥善保管好自己的用戶名和密碼,嚴防被竊取而導致泄密。

      九、網絡管理

      1、工作時間內禁止瀏覽與自己工作崗位或業務無關的網站。

      2、工作時間內不允許在網絡上從事與工作無關的行為(如:上網聊天),也決不允許任何與工作無關的信息出現在網絡上。

      3、嚴禁在公司網絡上玩任何形式的網絡游戲、瀏覽圖片、傾聽音樂等各種與工作無關的內容。

      4、禁止利用公司網絡下載各種游戲及大型軟件

      5、公司網絡結構由網絡工程師統一規劃建設與管理維護,任何人不得私自更改網絡結構,個人電腦及服務器設備等所用ip地址必須按網絡工程師指定的方式設置,不可擅自更改。

      6、嚴禁任何人以任何手段,蓄意破壞公司網絡的正常運行。

      十、獎懲辦法:

      1、員工獎勵分為口頭表揚及物質獎勵;

      2、員工懲罰分為口頭警告、罰款及除名;

      3、有下列事跡的員工,在調查核實的基礎上,經經理辦公會研究,給予相應的獎勵:

      a、積極向公司提出合理化建議,其建議被公司所采納者;

      b、維護公司利益和榮譽,保護公共資產,防止事故發生與挽回經濟損失有功者。

      4、下列事由的員工,在調查核實的基礎上,經經理辦公會研究,給予相應的懲罰:

      a、違反國家法律、法規或公司規章制度造成經濟損失和不良影響的;

      b、泄露公司經營管理秘密的;

    小企業管理制度3

      1、全面負責公司的日常經營管理工作;

      2、負責編制公司年度預算計劃,并實施;

      3、負責制定公司總體戰略目標和年度經營計劃,以實現公司的遠景目標;

      4、協助董事長制定公司的總體戰略規劃與發展目標;

      5、負責公司組織結構的設置或建立健全公司管理體系;

      6、審定、批準公司管理制度或相關規定;

      7、審核、簽發以公司名義發出的各類文件;

      8、檢查、督促和協調公司各部門的工作進展;

      9、參與社會活動,處理各種事件或對外關系;

      10、組織實施董事會決議或向董事會提出企業持續發展規劃方案;

      11、提升公司企業文化建設水平,提高企業知名度、信譽度和信任度。

    小企業管理制度4

      一、 庫存現金管理

      1、公司財務部庫存現金控制在核定限額內,不得超限額存放現金。

      2、嚴格執行現金盤點制度,做到日清日結,保證現金的安全。現金遇有短款,應及時查明原因,報告單位領導,并要追究責任者的責任。

      3、不準用“白條”入帳。

      4、不準私人挪用、占用和借用公款現金。

      5、到公司以外金融機構提取或送存現金(限額1萬元以上)時,需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

      6、現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

      7、現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和有價證券;私人財物不得存放入內。

      8、現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監督。

      9、出納員必須嚴格遵守執行上述各條規定、

      二、銀行存款管理

      1、公司必須遵守中國人民銀行的規定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。

      2、公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。

      3、 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。

      4、銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式:支票(現金支票、轉帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結算),除上述結算方式外,其他不予使用。

      5 從銀行取回的各種結算憑證,要及時入帳。

      6 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳,出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。

      7 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因,對出現的差錯通知責任人進行更正,對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致, 應盡快解決。

      8 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記,記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。

      三、往來帳款的管理

      1 應收帳款的管理:公司各銷售部門根據形成收入的確定標準及時開據發貨票后,由財務部作好帳務處理,編制會計記賬憑證,登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿,同時要定期與銷售部門進行核對,保證雙方賬賬核對一致。

      2、 其他應收款的管理:公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應于業務發生后及時報銷,每年12月中旬進行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理,進行還舊借新。

      3、 應付帳款的管理:公司各部門因采購形成的應付票據應及時進行帳務處理,登記相應的帳簿,定期與相關部門對帳,保證雙方賬賬核對一致。

      四、 內部牽制:

      1、 公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度

      2、 非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。

      3、 庫存現金和有價證券每季抽查一次。

      4、現金出納員不得擔當制證工作,只能由財務部指定的制單人制單。

      五、本制度自下發之日起執行。

      第一條 為加強公司的財務工作,發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,特制定本規定。

      第二條 公司財務部門的職能是:

      (一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。

      (二)建立健全財務管理的各種規章制度,編制財務計劃,加強經營核算管理,反映、分析財務計劃的執行情況,檢查監督財務紀律。

      (三)積極為經營管理服務,促進公司取得較好的經濟效益。

      (四)厲行節約,合理使用資金。

      (五)合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅收及管理費用。

      (六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解,檢查財務工作,主動提供有關資料,如實反映情況。

      (七)完成公司交給的其他工作。 第三條 公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前,總會計師職責由會計兼任承擔。 第四條 公司各部門和職員辦理財會事務,必須遵守本規定。 財務工作崗位職責 第五條 總會計師負責組織本公司的下列工作:

      (一)編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金;

      (二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;

      (三)建立健全經濟核算制度,利用財務會計資料進行經濟活動分析:

      (四)承辦公司領導交辦的其他工作。

      第六條 會計的主要工作職責是:

      (一)按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備,數字準確,帳目清楚,按期報帳。

      (二)按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執行情況,挖掘增收節支潛力,考核資金使用效果,及時向總經理提出合理化建議,當好公司參謀。

      (三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

      (四)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。

      第七條 出納的主要工作職責是:

      (一)認真執行現金管理制度。

      (二)嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金。

      (三)建立健全現金出納各種帳目,嚴格審核現金收付憑證。

      (四)嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,使用支票須經總經理簽字后,方可生效。

      (五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

    小企業管理制度5

      第一章總則

      第一條為了統一管理公司的所有車輛,確保行車安全,提高辦事效率,減少經費支出,特制訂本制度。

      第二條本制度所說公司車輛是指公司公務用車(專車參考執行)。

      第二章車輛管理

      第三條綜合管理部負責所有車輛管理工作,包括車輛調派,維修保養,費用預算、報銷、車輛年檢及證照管理,投保、續保與出險索賠及駕駛員管理。

      第四條公司車輛原則上由公司專職司機駕駛,如遇特殊情況,需公司其它持有駕照人員駕駛公司車輛時需經綜合管理部同意后方可使用,無駕照人員嚴禁駕駛公司車輛。

      第五條車輛每日使用完畢和節假日應停放在公司指定場所,并將車門鎖好,將鑰匙交回給行政部保管,不得擅自將公司車開回家。

      第六條駕駛人員應愛護車輛,保證機件、外觀良好,使用后應將車輛清洗干凈。

      第七條駕駛員在出車前須檢查車況,行車中應經常觀察各儀表,發現異常、異響應立即停車排除并及時報告,確保不開病車上路。

      第八條駕駛員應自覺遵守《道路交通安全法》等法律法規,嚴禁違法行車。

      第九條公司車輛須配置滅火器材,駕駛員需定期檢查,保管好隨車的維修工具和備件,遺失照價賠償。

      第十條駕駛員通訊必須保持24小時暢通。除指派用車外,駕駛員必須按時上下班,保證在崗在位,自覺服從調度,做到隨叫隨到。

      第十一條綜合管理部對車內外衛生、一般保養狀況等進行不定期的檢查,檢查不合格者,對司機或相關責任人處50~200元不同程度的罰款,情節嚴重者取消駕駛員駕駛資格。

      第三章車輛使用

      第十二條公司車輛主要用于公司員工在本地或短途外出辦事、聯系業務、接送及接送公司賓客。外單位借調用車或公司員工家中如遇急、難、險事需用車輛的,須經公司總經理批準同意,由綜合管理部統一安排。未經同意不得私自用車或將車輛借給他人使用。

      第十三條公司車輛使用實行預約派車制,各部室因公出車需合理安排,綜合管理部根據重要性或緊急程度順序派車。

      第十四條使用公車時,使用人應填寫《車輛使用申請單》,經審批后交駕駛員,駕駛員根據《車輛使用申請單》予以出車。遇緊急情況或突發事件可隨時派車,事后一天內由使用人提交情況說明并補辦手續。

      第十五條各部門或使用人用車不得直接與駕駛員聯系,不按規定辦理申請者,不得派車。駕駛員不得擅自出車,擅自出車一次罰款50-200元,同時一切費用自理。

      第十六條車輛使用申請盡量作到提前半天申請,以便統一安排;對同一方向、同一時間段的車輛使用要求盡量拼車同行,減少派車次數和車輛使用成本。

      第十七條用車完畢,駕駛員填寫用車實際情況記錄,使用人用車完畢在《車輛行駛記錄本》上簽字確認。

      第四章車輛維修保養

      第十八條公司的車輛的維修保養,原則上按照車輛技術手冊執行各種維修保養。

      第十九條駕駛員發現車輛故障或者需要保養時,應先填寫《車輛維修保養申請單》提交車輛保養維修申請、申報維修保養的項目及費用預算,經批準后予以送指定維修廠檢修。

      第二十條維修結束,提車時,送修人應對維修車輛進行技術鑒定,檢驗合格,收回更換的舊部件,并核定維修費用的合理、準確性后,方可在維修廠家的單據上簽字。送修人對費用的真實性負責。

      第二十一條車輛的維修保養應在指定廠家完成,否則維修保養費用一律由送修人承擔。

      第二十二條由于駕駛員使用不當或者疏于保養造成車輛損壞或機件故障,所需費用視情節輕重,由公司和司機按照比例共同負擔。

      第五章車輛保險

      第二十三條公司車輛投保險種以及標準按照相關規定執行,不得私自增加或減少投保險種,也不得私自提高和降低額度。

      第二十四條公司車輛保險由綜合管理部負責統一辦理,綜合管理部根據相關政策,對保險公司進行考察,并報公司領導批準確定。

      第二十五條一旦出現車輛保險索賠事件,行政部應在第一時間與保險公司取得聯系,并保存好索賠資料。事故處理完畢后,辦理索賠手續。

      第六章油料管理

      第二十六條公司車輛實行“統一管理、定點加油、分車核算”的制度,駕駛員持油卡加油。

      第二十七條綜合管理部每月負責統一購買汽油,并分配到各車輛油卡上。所有車輛一律采用油卡加油,非特殊情況嚴禁現金加油。特殊情況下需現金加油者,先向綜合管理部說明原因,得到允許后方可加油。

      第二十八條每車設置《車輛加油記錄表》,每次加油時,駕駛員需填寫《車輛加油記錄表》,以備查。

      第七章駕駛員獎罰管理

      第二十九條公司設立車輛安全獎,對模范執行本制度,工作成績顯著的,且安全行車無事故者按300元/月·人進行獎勵。事故造成車輛修理費在20xx元及以下,扣除駕駛員當月安全獎;車輛修理費超出20xx元且在5000元及以下的,扣除駕駛員3個月安全獎;超過5000元,扣除駕駛員一年安全獎。

      第三十條對發生行車責任事故者,駕駛員需寫出書面情況報告,根據交警部門的責任認定和具體情況,如負主要責任或主要責任以上的,在保險公司理賠后,產生的其余費用由駕駛員全部承擔,情節嚴重的調離崗位直至解除勞動合同。

      第三十一條擅自出車發生事故,駕駛員承擔全部責任,并給予開除處理。

      第三十二條駕駛員將車輛私自交他人駕駛發生事故,由該車駕駛員承擔一切責任,并給予開除處理。

      第三十三條工作時間外,車輛未按指定地點停放,發現一次,罰款20元;造成損壞,損失費用全部由駕駛員承擔,并追究責任人相關責任。

      第三十四條未帶齊相關證件、違反交通法規,受到交警部門處罰,費用由責任人自理。丟失車輛證件、牌照及駕駛證的,駕駛員承擔全部證、照補辦費用。

      第三十五條酒后駕車發生事故,駕駛員承擔全部責任,并給予開除處理。

      第三十六條駕駛員私自將油料外流,一經發現,賠償三倍油料價值款,給予開除處理,并在公司通報批評。

      第三十七條駕駛員無故不出車的,由此產生的交通費用由駕駛員全額負擔;屢教不改者,給予開除處理。

      第三十八條違反交通規則,其罰款及扣分由駕駛員個人(含非專職司機)全部承擔。

      第八章附則

      第三十九條本制度由綜合管理部負責解釋,自發文之日起執行。

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      一、目的:

      為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

      二、適用范圍

      本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品)。

      三、職責權限

      1、總經理負責采購管理制度的審批;

      2、分管副總、財務總監負責采購管理制度的審核;

      3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

      4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

      四、采購原則

      1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

      2、一致性原則:

      采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

      3、低價搜索原則:

      采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及最低價格,實現最優化采購。

      4、廉潔原則:

      (1)自覺維護企業利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。

      (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

      (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

      (4)加強學習,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

      (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

      5、招標采購原則:

      凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由企管、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。

      6、審計監督原則:

      采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

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      第一章 資金審批制度

      1.總則

      (1)所有款項的支付,須經公司主管領導批準。如果主管領導不在公司,應以電話或傳真的方式與其聯系,確認是否批準款項的支付,事后請其在支出單上補簽意見;

      (2)財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管,公司法人章由辦公室主任負責保管,財務專用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間,印章 應由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續,代管人員必須對印章 的使用情況進行登記;

      (3)財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司,如因工作需要,需先填好限額,并經公司主管領導批準;

      (4)開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱,收取的發票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者,必須有收款人的書面通知并經公司主管領導批準;

      (5)往來款項的沖轉(指非正常經營業務),須公司主管領導批準;

      (6)非正常經營業務調出資金須經過公司主管領導批準;

      (7)用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件,復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經公司主管領導批準。

      2.施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領導批準支付。其程序,按以下“施工工程用款支付審批工作流程”執行。施工工程用款支付批工作流程

      3、行政費用支出管理制度

      (1)公司管理人員的費用報銷,須經公司主管領導批準后財務方可報支;

      (2)涉及應酬等非正常費用,須公司主管領導批準。

      3.公司差旅費開支制度

      (1)公司員工到本市范圍以外地區執行公務可享受差旅費補貼;

      (2)公司職員出差根據需要,由部門經理決定選用交通工具;

      (3)公司職員出差期間,住宿費用及補貼按以下規定執行:①房租標準:A、部門經理以上職員,房租標準為120元/日;B、一般職員,房租標準為100元/日。②伙食補貼、市內交通補貼標準伙食補貼每人20元/日;市內交通費每人6元/日。

      (4)、實際報銷金額超出公司的補貼標準,需由部門經理或帶隊經理說明原因,報經公司主管領導審批后支付。

      4.車輛維修費及汽油費管理制度

      (1)公司車輛維修保養由辦公室統一管理,應指定維修點,維修費用一般采取銀行轉賬的方式結算;

      (2)車輛的易損備品備件由辦公室統一安排采購,以支票支付。需用時應辦理領用手續,并由辦公室建賬予以核銷使用;

      (3)公司汽油票由辦公室統一保管并設賬登記使用。

      5.辦公費用、會議費用及其他費用管理制度

      (1)公司辦公用具由辦公室統一采購、管理;

      (2)辦公室設立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況;

      (3)辦公室財產臺賬為財務部附設賬冊;

      (4)辦公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報;

      (5)公司各部門因工作需要,需邀請有關單位人員召開會議的,應由部門經理提出建議,報總經理批準,其會務工作由辦公室統一安排;

      (6)有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發放標準由公司人事勞資管理部門制定,經總經理批準后報財務部備案。

      6.行政費用報銷制度

      (1)公司行政費用現金支出范圍為:向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費,向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支;

      (2)公司職員報銷行政費用應填寫報銷單,由經辦人員填寫,公司主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規定進行審核,并按本章 第1條的規定進行審批支付;

      (3)應酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制,批準后方可實施;

      (4)凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證),需領用支票或現金者必須填寫借款單。借款單留財務存底,待借款還回時財務開沖賬收據給經辦人;

      (5)支票領用單、借款單必須由經辦人填寫,公司主管領導簽字,財務審核后,由財務部直接支付;

      (6)銀行支票如發生丟失,有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失,丟失人員負有賠償責任;

      (7)其他有關費用及成本支出的程序以公司規定為準。

      第二章 工程成本管理制度

      1.公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委托簽署。

      2.公司工程部主要負責工程造價的預測及審核、工程招投標文件的編制、工程決算的審定。

      3.工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談判工作,對已經選擇定型的設備、材料進行采購,確保設備材料及時供應,積極進行市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材料價格變動的歷史資料。

      4.財務部主要負責工程成本的總體控制工作。

      (1)參與有關工程經濟合同的談判工作,及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃;

      (2)負責工程進度款的復核工作,參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。

      5.工程中間結算程序。

      (1)施工單位于每月25日之前,將工程進度結算報送工程部審核,工程部結合工程施工圖紙、施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見,并在5日內送財務部會簽;

      (2)財務部根據有關文件資料、施工單位領用的供應材料數額,以及與施工單位其他經濟往來等情況,并參考公司財務狀況提出付款意見,報送公司主管領導審批。

      6.工程決算程序。

      (1)施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核,財務部會簽;

      (2)財務部根據各種經濟簽證、合同以及經審定的工程決算數和材料結算數,扣除已付工程數及墊付的各項費用,結算應付工程尾數,提出付款方案,報公司主管領導批準;

      (3)大工程辦理決算時,應由公司主管工程領導牽頭,由工程部、設計部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組,按照上述本制度規定的職責范圍聯合進行專項工程決算;

      (4)房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時,商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續,財務部憑交樓入庫手續辦理竣工房成本結算。

      第三章 財產管理制度

      1.公司財產的范圍

      (1)公司財產包括固定資產和低值易耗品;

      (2)凡公司購入或自制的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等,同時具備單項價值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產;

      (3)凡單項價值在20xx元以下或價值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。

      2.公司財務部負責公司所有財產的會計核算

      (1)公司本部使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理;

      (2)公司各施工工地使用機器設備、動力設備、工具儀器等由工程部歸口管理;

      (3)辦公室和工程部應指定專人負責公司財產的業務核算,應設立臺賬,登記公司財產的購入、使用及庫存情況,負責組織公司財產的保管、維修并制定相應的措施、辦法。

      3.財產的購置與調撥

      (1)辦公室根據公司發展需要編制財產采購計劃及進行市場詢價工作,經財務部會簽,報公司主管領導批準后方可采購;

      (2)財產購回后,應填寫財產收入驗收單。財產收入驗收單一式兩聯,財務部憑財產收入驗收單、財物發票及采購計劃辦理報銷手續。財產歸口管理部門憑驗收單登記臺賬;

      (3)各部門需領用固定資產時,應填寫領用單,領用單需經部門經理同意,報辦公室審批,公司主管領導批準;

      (4)固定資產的領用單由使用部門開具,領用單一式三聯。一聯由領用部門存查,一聯送財產歸口管理部門作為財產發出憑據,一聯由財產歸口管理部門定期匯總后向財務部報賬;

      (5)財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續,移交手續由財產歸口管理部門辦理,送財務部備案。

      4.財產的清查、盤點

      (1)公司財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作,年終必須進行一次全面的盤點清查;

      (2)各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加;

      (3)財產盤點清查后發現盤盈、盤虧和毀損的,均應填報損益報告表,書面說明虧、損原因。對因個人失職造成財產損失的,必須追究主管人員和經辦人員的責任;

      (4)凡已達到自然報廢條件的固定資產,財產歸口管理部門應會同財務部組織評估,評估情況上報公司主管領導,由公司主管領導決定處理意見;

      (5)凡尚未達到自然報廢條件,但已不能正常使用的固定資產,使用部門應查明原因,如實上報;屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失;屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的,應上報總經理,決定處理意見。

    小企業管理制度8

      為了認真貫徹《中華人民共和國職業病防治法》,預防、控制和消除職業病危害,防治職業病,保護我廠職工的健康及其相關權益,特制定本制度。

      1、各部門在總經理的領導下,履行各自職責,做好職業病防治工作。建立好公司的職業衛生管理臺帳及有關檔案,并妥善保存。

      2、依法履行向本部門勞動者職業病危害告知義務。與勞動者簽訂勞動合同時,將工作過程中可能產生的職業病危害因素及其后果、職業病防護措施和待遇如實告知勞動者,并在勞動合同中寫明。并以標志、公告等形式提高職工對職業病危害的防范意識。

      3、依法執行建設項目“三同時”審查制度,按照《中華人民共和國職業病防治法》的規定進行職業病危害的預評價、審查認可、職業病危害控制效果評價、驗收認可等程序。

      4、配備必要的防護設施、防護用品等,落實各項防護措施,積極改善勞動條件。

      5、定期、不定期組織各部門職業病防治措施落實情況的檢查,對查出的問題及時處理,或上報領導處理。

      6、依法組織對勞動者的職業衛生教育與培訓。

      7、建立好本單位的職業病危害因素監測檔案,并妥善保存。

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      一、目的

      加強采購業務工作管理,做到有章可循,預防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業務的質量和經濟效益。

      二、范圍

      本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。

      三、職責

      3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。

      3.2生產技術部根據市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務采購申請及計劃的編制。

      3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經總經理批準后組織采購。

      3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

      3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

      3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。

      3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審,總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。

      3.8財務部負責日常采購的價格審查,負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

      3.9質量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。

      3.10各采購經辦人負責索要發票、辦理結算,并對發票的真實性和合法性負責。

      四、采購作業操作規程

      4.1物資采購的計劃、申請與審批

      4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經理審核。

      4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執行。

      4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。

      4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。

      4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

      4.2采購比價

      4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料,有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。

      4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。

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      第一章總則

      第一條適用范圍

      凡保定市思達普投資咨詢有限公司(以下簡稱為“思達普”)的各級從業人員,除人力資源部另行的專案方式處理者外均依本方案實施。

      第二條新制度的特點

      為適應公司發展的需要,本制度打破原有行政級別工資,員工檔案工資實行封存式管理,并按照市場化運作的要求重新制定公司薪酬體系,使員工的薪酬與崗位和業績緊密結合。

      第三條目的

      制定本方案的目的在于充分發揮薪酬的作用,對員工為公司付出的勞動和做出的績效給予合理補償和激勵。即:

      (一)使薪酬與崗位價值緊密結合;

      (二)使薪酬與員工業績緊密結合;

      (三)使薪酬與公司發展的短期收益、中期收益與長期收益有效結合起來。

      第四條原則

      薪酬作為分配價值形式之一,遵循按勞分配、效率優先、兼顧公平及可持續發展的原則。

      公平性原則:薪酬以體現工資的外部公平、內部公平和個人公平為導向。

      競爭性原則:薪酬以提高市場競爭力和對人才的吸引力為導向。

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      1、協助綜合辦公室主任做好公司后勤事務,包括:文件處理、接聽并記錄電話、接待來訪顧客或潛在顧客、維護保養電腦、打印、復印等辦公設備;

      2、協助上級主管做好人力資源規劃、需求預測,人事檔案、文檔管理;

      3、管理公司內部相關的文件;

      4、分析管理體系實際中存在的問題,并提出或改進原有的管理工作流程或管理制度及管理模式,使公司管理體系處于高效運行中;

      5、傳達、貫徹、執行公司的管理制度并進行監督;

      6、會務安排或做好會議紀錄;

      7、改進管理手段、優化工作流程、簡化匯報程序、提高工作效率;

      8、完成上級領導下達的其它工作任務。

    小企業管理制度12

      第一節考勤管理

      一、工作時間公司每周工作六天。其中:

      冬季:

      周一至周六:上午:9:00 - 18:00

      夏季:

      周一至周六:上午:8:30 - 20:30

      二、考勤

      1 、所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度,上下班親自打卡(午休不打卡),不得代替他人打卡。

      2、遲到、早退、曠工

      ( 1 )遲到或早退30分鐘以內者,每次扣發薪金10元。 30分鐘以上1小時以內者,每次扣發薪金20元。超過1小時以上者必須提前辦理請假手續,否則按曠工處理。

      ( 2 )月遲到、早退累計達五次者,扣除相應薪金后,計曠工一次。曠工一次扣發一天雙倍薪金。

      3 、請假

      ( 1 )病假

      a 、員工病假須于上班開始的前30分鐘內,致電部門負責人。

      b 、員工因患傳染病或其他重大疾病請假,病愈返工時需持區、縣級以上醫院出具的康復證明,經人事部門核定后,由公司給予工作安排。

      (2)事假:緊急突發事故可由自己或委托他人告知部門負責人批準,其余請假均應填寫《請假單》,經權責領導核準,方可離開工作崗位,否則按曠工論處。事假期間不計發工資。

      4 、出差

      (1)員工出差前報負責人批準,否則按事假進行考勤。

      (2)出差人員原則上須在規定時間內返回,如需延期應告知部門負責人。

      二、辭職管理

      1、公司員工因故辭職時,本人應提前三十天向直接上級提交《辭職申請表》。

      2、收到員工辭職申請報告后,負責人負責了解員工辭職的真實原因,并將信息反饋給相關部門,以保證及時進行有針對性的工作改進。

      3、員工填寫《離職手續辦理清單》,辦理工作移交和財產清還手續。

      4、員工到財務部辦理相關手續,領取薪金。

      第二節職業準則

      一、基本原則

      1 、公司倡導正大光明、誠實敬業的職業道德,要求全體員工自覺遵守國家政策法規和公司規章制度。

      2 、員工的一切職務行為,必須以公司利益為重,對社會負責。不做有損公司形象或名譽的事。

      3 、公司提倡簡單友好、坦誠平等的人際關系,員工之間應互相尊重,相互協作。

      4 、公司內有親屬關系的員工應回避從事業務關聯的工作。

      二、員工未經公司全體合伙人授權或批準,不能從事下列活動:

      1 、以公司名義考察、談判、簽約

      2 、以公司名義提供擔保或證明

      3 、以公司名義對新聞媒體發表意見、信息

      4 、代表公司出席公眾活動

      三、公司禁止下列情形兼職

      1 、利用公司的工作時間或資源從事兼職工作

      2 、兼職于公司的業務關聯單位或商業競爭對手

      3 、所兼職工作對本單位構成商業競爭

      4 、因兼職影響本職工作或有損公司形象

      四、公司禁止下列情形的個人投資

      1 、參與業務關聯單位或商業競爭對手經營管理的

      2 、投資于公司的客戶或商業競爭對手的

      3 、以職務之便向投資對象提供利益的

      4 、以直系親屬名義從事上述三項投資行為的

      五、員工在對外業務聯系中,若發生回扣或傭金的,須一律上繳公司財務部,否則視為貪污。

      六、保密義務:

      1 、員工有義務保守公司的經營機密,務必妥善保管所持有的涉密文件。

      2、員工未經授權或批準,不準對外提供公司文件、技術配方、工藝以及其他未經公開的經營情況、業務數據等。

      第三節行為準則

      一、工作期間衣著、發式整潔,大方得體,禁止奇裝異服或過于暴露的服裝。男士不得留長發、怪發,女士不留怪異發型,不濃妝艷抹。

      二、辦公時間不從事與本崗位無關的活動,不準在上班時間吃零食、睡覺、干私活、瀏覽與工作無關的網站、看與工作無關的書籍報刊。

      三、禁止在辦公區內吸煙,隨時保持辦公區整潔。

      四、辦公接聽電話應使用普通話,首先使用“您好,XX公司”,通話期間注意使用禮貌用語。如當事人不在,應代為記錄并轉告。

      五、禁止在工作期間串崗聊天,辦公區內不得高聲喧嘩。

      六、遵守電話使用規范,工作時間應避免私人電話。如確實需要,長話短說,禁止利用辦公電話閑聊。

      七、嚴禁將任何辦公用具取回家私用。員工有義務愛惜公司一切辦公用具,并節約使用。

      八、私人資料不得在公司打印、復印、傳真。

      九、未征得同意,不得使用他人計算機,不得隨意翻看他人辦公資料物品。需要保密的資料,資料持有人必須按規定保存。

      十、根據公司需要及職責規定積極配合同事開展工作,不得拖延、推諉、拒絕;對他人咨詢不屬自己職責范圍內的事務應就自己所知告知咨詢對象,不得置之不理。

      十一、為保障公司高效運行,員工在工作中有義務遵循以下三原則:

      1 、如果公司有相應的管理規范,并且合理,按規定辦。

      2、如果公司有相應的管理規范,但規定有不合理的地方,員工需要按規定辦,并及時向制定規定部門提出修改建議,這是員工的權利,也是員工的義務。

      3、如果公司沒有相應的規范,員工在進行請示的同時可以建議制定相應的制度。

      第四節獎懲

      一、懲罰條件

      1、違法犯罪,觸犯刑律者

      2、利用公司名義在外招搖撞騙,謀取非法利益,致使公司名譽蒙受重大損害者

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      第一項:新員工入職規定:

      1.應聘員工需向管理人員提交以下資料:

      畢業證書、學位證書原件及復印件。

      技術職務任職資格證書原件及復印件。

      身份證原件及復印件。

      一寸半身免冠照片二張。

      其它必要的證件。

      2.試用期:

      員工入職試用期為三個月,試用期內入公司認為員工不符合公司錄用條件者,予以辭退。

      第二項:考勤管理制度

      1.目的:加強公司勞動紀律的管理,維護企業正常的生產、工作秩序。

      2.考勤范圍:公司在冊員工。

      3.考勤方法:公司實行部門考勤辦法(考勤人員記工表考勤)

      4.員工工作時間:上午8:00-12.00下午1.00-5.00

      員工每月休假時間為4天,因為曠工或請假超出假期者,不予發放當月獎金。

      5.遲到早退管理:

      員工均需按時上、下班,工作時間開始后十五分鐘內到班者為遲到,工作時間終了前十五分鐘內下班者為早退,員工當月內遲到、早退合計每三次按曠工半天算。

      6.曠工管理:未經請假或假滿未經續假而擅自不到職以曠工論處,曠工者,取消當月獎金;

      7.曠工的扣罰標準:曠工天數 0.5天 1天 1.5天 2天 2.5天 3天

      扣月工資(含計件) 10%25%40% 60% 80% 100%

      連續曠工三天者或一個月內累計6天者予以除名處理,不發薪資及獎金。

      8請假手續:

      員工請病、事假、事先向部門辦理書面請假手續(請假單)。特殊情況口頭請假事后補辦。請假同意后請假一天扣減一天工資。臨時請假(如請假半小時、1小時等)每月進行累計扣工資。未辦請假手續擅自離崗的作曠工處理。

      9.加班及獎金:加班在工作未完成不經領導同意擅離職守者,取消加班獎金,員工每月休假未超過規定假期者,發放200元全勤獎。

      第三項:員工安全管理制度

      1.勞保用品穿戴:

      公司規定員工上崗前必須佩帶安全勞保用品(安全帽,工作服,大頭鞋)。機床工作人員需要額外佩帶眼鏡。違法者每項罰款20元。

      2.防火:

      員工禁止在易燃物品附近吸煙,點火,或者向依然物品仍煙頭,火源。如違反規定者,根據危險系數,罰款100元-500元不等。

      3.工傷:

      員工未按公司操作規范違規操作所造成的工傷,公司不予承擔相應費用。正常工傷的員工向管理人員申請病假,如員工故意隱瞞已經恢復的事實繼續休假的,按曠工處理,工傷休假期間公司按員工工資的50%補助員。

      4.員工安全基本原則,禁止在工作時打鬧,玩手機,睡覺,這些都有可能造成危險,發現者每項罰款20元。

    小企業管理制度14

      在組織里,最高主管當然是指揮中心。而在廠內生產運作過程中,生產管理部門(或稱生管)顯然扮演的角色就是“生產指揮中心”或“運作樞紐”。中小企業因為生產管理經驗不足和或認識不足,生管部門的附屬單位,在生產管理不善的工廠內,經常會發生。

      1.經常停工待料,甚至三天打魚,兩天曬網。

      2.無休止的加班,人變成了生產機器。

      3.前后工序的半成品或材料不銜接。

      4.半成品堆積如山。

      5.生產計劃表,徒具形式,你做你的計劃,我做我的產品,生產計劃達成率低,生產計劃表更動頻繁,不是追加,就是取消。

      6.緊急訂單很多,生產計劃無法執行。

      7.交貨經常遲延,影響公司信譽。

      8.生產紊亂,品質跟隨著失控,返工重做。

      9.材料、零件或產品積壓過多,造成企業資金調度困難。

      以上亂象就是意味著生產缺乏“秩序”與“紀律”,就像人一樣,要有秩序就得有一套既科學又切實際的生產管理制度,只有這樣才能消除生產中發生的亂象。

      生產管理制度,基本上的做法:生管部門先與營業部門協調好銷售計劃(出貨計劃),依此銷售計劃做基礎,制訂生產計劃,生產工廠再依據此“生產計劃”進行物料、人力、設備及場所的先期準備(計劃),并依計劃做生產排程,再依排程做進度控制。

    小企業管理制度15

      摘 要

      隨著我國中小企業的信息化不斷應用,管理信息系統的運行使中小企業的各方面效率得到很好的提升,但是在實際的運行中卻由于企業中存在的管理制度松散、員工的意識缺乏等制度方面的原因,使企業信息系統得不到適當的維護,對企業的信息數據安全、信息獲取效率都有一定的影響,所以加強中小企業信息管理制度層次的設計是有必要的。

      關鍵詞

      信息管理

      一、問題的提出及文獻綜述

      隨著我國中小企業開始實現信息化管理,運用信息管理系統來對企業生產進行管理,一方面,提高了企業管理的效率和科學性,使企業的生產、存儲、財務、成本、控制都得到了大幅度的改善;而另一方面,在實際的運行中不可避免的引發各種問題,其中包括信息安全性的問題,即存儲在計算機或在傳輸中的文件和數據遭受到破壞和濫用,而且這種活動對企業的影響非常嚴重,例如:電子商務公司,如果網站出現故障,每天的損失會高達數額人民幣,所以如何保障信息系統的安全,使其得到安全的控制,對于企業來說已經變的非常重要。目前,在我國的中小企業信息管理系統內部構建中,經常可以發現由于制度和管理中的疏忽、松懈以及信息系統的監管不到位,所出現數據的丟失或者數據的信息反應遲鈍,不能使管理者及時得到有效的信息,使其信息系統的發揮起不到其最佳的效果,因此如何保障中小企業信息系統安全,加強中小企業信息的測控是非常必要的。

      在目前關于中小企業的信息系統安全與效率方面的文章主要是集中在如何構建中小企業信息系統方面,涉及到中小企業信息管理制度這方面很少。如:楊斌、費同林(20xx),趙宏中(20xx),劉仁勇,王衛平(20xx),在企業管理信息系統建設方面提到了制度設計方面,但是沒有把其作為一個研究重點,其他一些相似的文獻基本是從技術角度探討。從中小企業實際的成本收益考慮,一般來說,由于運用的相應技術不是很高,基本都是基礎的軟件系統,所以有必要對中小企業面臨的制度方面進行詳細的分析。

      二、中小型企業信息系統制度方面分析

      首先,根據Laudon對企業信息系統面臨威脅,按照來源分為六類:硬件故障、軟件故障、人為因素、數據、服務及設備被偷盜,這些都是中小企業面臨的問題,但Laudon從單個信息系統的角度進行分析,卻沒有把企業的信息管理系統管理制度考慮進去,在我國中小企業的信息系統建設上許多企業盡管設置了制度,但很大程度上都是形同虛設或者是制度管理存在缺失,容易導致中小企業信息系統實際操作上面臨效率和安全的問題,下面具體從制度方面進行分析:

      在中小型企業中,存在著正式制度與非正式制度,正式制度是人們有意識建立起來的并以正式方式加以確定的各種制度安排,主要包括法律制度、企業制度安排等;非正式制度,是人們在長期的社會生活中逐步形成的習慣習俗、文化傳統、價值觀念,是形態等對人們行為產生非正式約束的規則,是那些對人們行為的不成文的限制。

      (一)正式制度的分析

      在中小企業中,正式的制度包括國家信息系統法律的規定和企業的信息管理制度方面,根據我國1994年通過的《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》,也只是從信息交換角度來保護整個信息系統的安全,對于企業自身的信息系統安全只是規定各企業根據自身情況自行制定,并沒有對企業的實際業務中發生的關于信息系統自身安全進行風險標準規定,也沒有一套正確引導進行風險防范的標準規定,所以中小企業的法規建立基本都是從企業各自實際出發,所以各企業的標準不一,導致安全隱患存在比較大。

      從企業自己建立的信息管理制度來說,一般大型企業有明確的規定制度,包括維護、人員素質等方面都有明確的規定,在一定程度上能有效防范信息系統存在的安全隱患,并能夠及時有效的進行相應信息的反饋,對企業的信息安全與企業效率能起到積極的作用。但對于中小企業來說,由于企業自身比較小,相應的信息管理系統人員比較缺乏,其維護也是誰操作誰負責,這樣只能根據各企業自身人員的情況來確定其系統的安全程度,其次在效率方面,由于人員缺乏以及其計算機操作應用存在的不規范,信息交換、反饋也相對比較落后,或者根本起不到效率作用。

      再次中小企業雖然有一定的信息管理制度規范,卻由于監管不到位,主要是由于中小企業的機構比較小,維護人員、計算機使用都是由使用人員一人來完成,所以容易導致即使有制度,也難以執行,這也是制約中小企業信息系統的數據安全的主要原因。

      (二)非正式制度的分析

      在非正式制度中,意識形態處于核心地位,它不僅蘊含價值關鍵、倫理規范、道德觀念和風俗習性,而且在形式上構成某種非正式制度的“先驗”模式。所以從這個角度上來說,公司員工的思想和過去的傳統操作方法在一定程度上影響企業的信息管理系統運行效果。

      在中小企業的管理信息系統中,由于員工的意識不強,對于信息系統的維護、使用存在一定的松懈,信息操作員經常在值班時沒有定期維護計算機及信息管理系統,只是在當其產生問題時才處理,這樣很容易導致企業數據損失,如果信息備份不完全的話,可能由于人為操作或者計算機病毒的侵入會造成整個系統數據損失。

      在這里非正式制度方面主要是指員工以往的舊做法對中小企業的信息系統安全的影響,對信息反饋報告在效率方面也會產生一定的負面作用,主要原因是領導層的要求不嚴格,操作人員的報告提交不及時等因素所致,因此非正式制度因素對中小企業信息管理系統影響也是非常大的。

      三、加強信息管理系統管理制度建設的對策

      在加強制度建設中,主要從國家信息系統的法律制度建設、企業信息制度的設置與執行,再次就是信息系統中操作人員與管理人員意識的改變三個層次來考慮。

      (一)首先在我國信息管理系統的法律規范中,不僅應該對信息交換中安全問題進行規范,而且規定信息系統使用公司對其管理系統的安全達到安全的最低標準,這個標準是指從各因素方面來確定信息管理系統的一個安全性的最低標準值,不僅能夠使信息安全從法律依據上得到一個基本的系統安全標準,而且也能對公司信息管理系統起到強制規范性的作用。

      (二)在制度設定層面,加強中小企業信息系統安全管理制度的健全及制度化,也是保障中小企業信息系統安全極為重要的一個方面。在信息系統運行過程中,信息系統管理部門應制定嚴格的服務器日常維護、巡視和記錄制度、客戶機維護、 操作制度、用戶管理制度、人員培訓制度等等,并嚴格按照制度實施獎懲,從而從企業內部制度上認識到信息管理系統安全的重要性。

      (三)培養與使用企業信息化是一項復雜的系統工程,除了領導層要高度重視外,設立一個既懂信息系統、又懂業務流程的復合型信息主管職位,也是非常關鍵的。在國外大學、大企業的CIO(首席信息主管),相當于企業級的領導,直接參與企業的重大問題決策。 一個合格CIO,既能充分調動網絡技術人員的積極性,又能把握企業信息化發展全局,并能隨時為領導提供參考意見,起到了很好的監督作用,并對公司信息管理信息系統制度改善、監督、反饋上能起到重要的作用,中小企業中也設立這樣一個職位,從而使信息化系統成為企業運行中的一個非常重要的部分。

      (四)加強信息系統人員的培訓,使其對計算機信息系統的操作、安全等方面了解能夠熟練的掌握。信息系統人員包括操作人員以及維護人員,定期對信息系統人員進行培訓,不僅有助于了解信息系統的最新發展,而且能夠使其從意識中不斷了解到信息系統安全的重要性,使其操作、維護的規范化不斷得到改善,從而減少由于非制度性因素所產生的信息系統安全問題。

      四、結論

      在中小企業信息管理系統中,很大問題是由于中小企業的制度方面造成的,所以在企業內部加強其監管,使中小企業的信息管理制度得到很好執行是非常必要的,其次就是加強員工的素質培養,使其能夠具有很好的業務水平,使信息管理系統得到很好的運行,并能夠使管理層及時了解到企業的信息,保證企業的順利運行;最后完善國家信息管理系統法律,是保證企業信息制度建立的重要標準,使中小企業達到基本的信息系統風險管理水平,從而從制度上使其信息管理系統得到很好的保護。

      參考文獻

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