• 公司員工外出管理制度

    時間:2022-08-12 18:18:46 員工管理 我要投稿

    公司員工外出管理制度4篇

      在發展不斷提速的社會中,很多場合都離不了制度,制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢?下面是小編整理的公司員工外出管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

    公司員工外出管理制度4篇

    公司員工外出管理制度1

      為加強部門員工外出工作管理,提高工作效率、工作質量、特制定本管理規定。本管理規定中所稱“外出工作”是指員工離開辦公場所辦理所有業務、工作事項。

      本規定適合逍遙游旅游公司各部門員工;

      一、有下列事情者,可申請外出:

      1.上級交代必須馬上辦理的事務。

      2.在工作上遇偶發事件需要馬上外出處理。

      3.本職崗位上的工作需外出辦理事務的。

      二、外出時間規定:

      視地點之遠近,事情之繁簡,在臨時外出申請單上填寫預估時間,外出人員返回后按照實際到公司時間記錄;

      三、外出注意事項:

      1、員工外出工作應提前安排好工作內容和行程,聯系確認好外出工作對象并提前填寫《員工外出申請單》,經部門經理簽字確認后,方可外出工作。憑此條到行政人事部前臺進行登記,返回后到前臺備案。

      2、員工應合理安排外出工作時間,預計返回時間應設定在下班時間前。

      3.遇偶發事件需馬上外出辦理的,外出前應到前臺簡單記錄一下,返回應立即補上外出申請單。

      4、私自外出,且外出申請單沒有交到前臺備案的,考勤視為曠工。

      5、.員工外出請注意交通安全,保持手機的暢通,有公司未接聽電話應及時回撥。如中途需要改變或增加工作內容,不能在預估時間內返回者,應電話報告經理并征得同意后方可改變工作行程。

      四、臨時外出的核準權限如下:

      1.普通員工:由部門經理核準。

      2.部門經理:由總經理核準,總經理不在由副總經理核準,副總經理不在由行政部經理核準。

      五、外出注意事項:

      考勤人員應嚴格監督,嚴禁包庇、欺上瞞下,若發現有此類情況或工作失職者,對考勤人員進行每次50元的.罰款。

      六、本制度由行政人事部制定,經總經理核定后實施。

    公司員工外出管理制度2

      一、目的

      為了進一步規范員工外出流程及報銷,加強差旅費及有關費用的控制和管理,特制定本制度。

      二、適用范圍

      本制度適用于公司全體員工。

      三、外出定義

      1、員工外出分為外勤和出差二種。

      2、因公出差,于本市或本地區范圍內,當天往返的,視為外勤。

      3、因公出差,不能當天往返,且發生住宿的,視為出差。

      四、審批程序、權限和流程

      1、員工因工作需要出差時,填寫《出差申請單》。并交由廠長審批,總工批準。

      2、研發部人員因工作需要出差時,填寫《出差申請單》,由總工審批,并報請總經理批準。

      3、項目組人員因工作需要出差時,填寫《出差申請單》,報請總經理批準。

      4、公司總部人員因工作需要出差時,須填寫《出差申請單》,由人事部審批,報總經理批準。

      5、員工出差國外一律由總經理批準。

      6、各部門將填寫好《出差申請單》交由前臺處,前臺確定簽批完整后,掃描電郵至相關人員,并在第一時間通知到出納及人事行政部。

      7、出納收到《出差申請單》,根據出差日期及出差人員級別購買火車票或飛機票。若火車售票系統內車票不足或無票情況下,需要更換出差日期,應在第一時間通知到相關部門負責人。

      8、員工外出時,必須嚴格按照上述流程操作。因特殊情況未能履行出差審批手續的,可由部門負責人或相關人員代為填寫或出差后補辦。否則,視為曠工。

      五、外出人員管理原則

      1、出差人員必須采用高效、經濟、安全、便捷的交通工具、路線和時間出行,反對浪費行為,提倡節約。

      2、外出人員公干時,應隨時保持熱情、禮貌、友好,自覺維護公司形象。

      六、差旅費構成

      1、長途交通費:飛機、火車、輪船、高鐵、長途大巴產生的費用。

      2、市內交通費:公交、地鐵、出租車產生的費用。

      3、住宿費:異地出差因過夜住宿產生的費用。

      4、餐費補貼:按地區標準和職務,限額計發補貼。

      5、通訊費用:因工作需要電話溝通產生的費用。

      6、其它費用:傳真、復印、郵寄等公共費用。

      七、具體規定如下:

      1、外勤人員外出時,須在《外勤人員登記表》上登記簽字即可。外勤人員報銷:公司這邊只報車費,工廠除了報車費,另外報銷餐費和住宿費。但是沒有出差補貼。外勤寫外出單,出差寫出差單。餐費按15元/餐補貼中/晚餐。

      2、出差人員選擇交通工具一般以火車/長途大巴為主,火車行駛6小時以內,乘坐硬座;6小時以上為硬臥。管理級人員或研發部人員可乘坐高鐵/飛機出行。特殊情況下,出差人員選擇飛機出行,必須由總經理批準后方可執行。出納也可綜合市場票價,擇優選擇交通工具。

      3、普通員工一線城市餐費補貼50元/天,二三線城市餐費補貼40元/天;主管級以上人員一線城市餐費補貼70元/天,二三線城市餐費補貼60元/天。

      4、部門負責人可根據出差具體情況(如工作量、工作環境等),為外出人員申請出差補貼,補貼標準為15—20元/天。

      5、因工作需要產生的通訊費,出差負責人每月可享受100元/月補貼,特殊情況,可酌情增加報銷費用。出差人員出差時間不足一個月情況下,也可按此標準執行。

      6、普通員工住宿費用報銷一般不超過120元/晚,管理人員不超過150元/晚。超出部分自理。

      7、因特殊情況需要乘坐出租車的人員,須事前征得部門負責人同意后方可執行。否則不予報銷。

      8、因公務出差,不得從事與工作無關的事項。因特殊情況,確實需要辦理私事時,應提前向廠長/總工申請,同意后方可辦理。否則按曠工處理。

      9、出差人員中途改變路線時,應提前向部門負責人申請,同意后方可執行。

      10、員工出差必須每天以郵件/電話形式向部門負責人匯報工作,不能以郵件形式匯報的,應每天記錄當天工作內容,并于返回后以郵件形式發放至相關人員。重要人員出差返回5天內應向總工和相關人員提交出差報告。

      11、出差人員需要借款時,填寫《借款單》,并經相關負責人簽字后方可領取。

      12、管理人員因個人原因需要參加會議、學習、培訓期間,公司提供有薪假,但每月不超過二次,每次不超過一天。公司不承擔任何食宿和交通費用。所產生的一切費用自理。

      13、員工因病、因事需要在當地請假,可由出差負責人批準,并知會相關人員。出現無出差負責人或請假超過二天以上者,須報請廠長或總工批準。

      14、因生病(需要住院)可按標準支付出差補貼,不報住宿費、餐費和市內交通費。住院期間出差補貼不超過10天。

      15、出差中公休:出差過程中,若遇公休日,應以公務為重,繼續執行出差任務;若遇到出差單位公休無法辦公,可安排休息。

      16、超期停留:出差過程中,因生病(未住院)交通中斷或其它不可抗力因素造成超過預定期限停留的,在核清事實基礎上,按實際差旅費報銷。

      17、出差結束后回公司的交通費用,實報實銷;出差地請事假/病假,不直接回公司的,按出差地到公司的交通費用(火車硬座/硬臥)報銷;出差時遇法定節假日放假,不直接回公司的,不予報銷。

      18、員工出差期間因工作需要加班按國家規定加班費計算。出差在途遇周六日可計作加班或安排調休。

      19、外出時借道探親訪友須經部門負責人批準方可,相關費用不予報銷,探親訪友期間公司不予發放任何補貼。

      八、出差費用報銷審核

      1、出差人員按相關標準范圍內實報實銷,超支自理。

      2、出差住宿費用的審核以實際過夜天數和限額標準確定,并附有出差時間、出差地點一致的有效住宿憑證發票,超過限額標準部分,個人自理。住宿一般由出納負責預訂,相關出差人員離開入住酒店后,領取并保管好發票。待出差返回公司后上交至出納處即可。

      3、同性人員一起出差的,應以標準間為主,且報銷費用只允許一人報銷。嚴禁重復報銷。

      4、外勤人員無特殊情況,一律不準報銷住宿費用;外勤人員外出范圍包括公司所在地及周邊城市和地區。因特殊情況需要住宿的人員必須經總工批準。

      5、乘坐火車以硬座或硬臥為原則;高鐵以二等票為原則;輪船以三等倉為原則;乘坐飛機以經濟倉為原則,總經理級以上可乘坐商務倉。

      6、外出人員返回后應于一周內辦理報銷手續,并交到財務部。報銷人員應填寫《出差報銷單》按財務要求粘貼好票據,否則財務部可以不予辦理。出差報銷單應由部門負責人審批,由總經理批準。

      7、財務應遵循“前帳不清,后帳不借”原則辦理報銷手續。

      8、外出報銷盡可能提供正規發票。住宿費用100元以上或乘坐長途大巴時,必須提供正規發票,否則不予報銷。

      9、出差人員負責保管好各項票據,若有遺失,財務不予報銷。嚴禁借、買其他日期相關票據代替。

      10、由接待單位免費提供食宿和交通工具的,公司一律不予報銷任何費用和發放餐費補貼。

      11、搭乘公司提供交通工具者,不再報銷交通費用。

      12、出差人員在外有酗酒導致斗毆,或其它與公司無關事件發生意外傷害的,公司不承擔任何費用。

      13、外出人員應嚴格遵守國家法律法規和公司規章制度,如發現從事違反法律法規規定的其它情形,一經發現,立即按相關規定解除勞動關系,并不予經濟補償。

      九、差旅費報銷違規追究

      1、出差人員應實事求是原則,嚴禁虛報情況。一經查出,責令退回虛報金額,并以虛報額三至五倍金額,處以罰款。虛報金額,一次超出500元,或年終累計超20xx元以上者,公司根據相關規定,解除勞動關系,并不予經濟補償,并向其追究公司損失。

      2、各級審簽人員把關不嚴而失職,使弄虛作假的票據得以報銷,后經查實收回的,審簽人員罰款50元,當月考核扣5分,年終考核扣1分。情節嚴重的,罰款100元,當月考核扣10分,年終考核扣5分。經查實無法收回的,給公司造成經濟損失的,由各級審簽人員承擔相應連帶責任,并由各級審簽人員負責賠償相應損失。

      3、部門負責人或直接分管領導,如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規行為,一經查實,按虛報額三至五倍金額罰款,并取消年終獎金。情節嚴重者,公司將根據相關規定以降職或解除勞動關系。

      十、附則

      本制度自發布之日起生效。

    公司員工外出管理制度3

      為了加強對員工外出的管理,及時與外出人員進行工作聯系,提高工作效率,制定本制度如下:

      一、員工外出是指工作時間內因公外出。

      二、員工外出辦事須提前在公司辦公系統上填寫《外出申請單》,報部門負責人批準。部門負責人外出,由主管副總批準。

      三、申請人填寫外出時間、預計返回時間和事由等,送件后,將自動通知前臺,并記錄在辦公系統中,以便備查。

      四、如在《外出申請單》中“是否考勤”欄明確選擇“是”,此單方會流轉至考勤員處做登記。

      五、員工外出回公司后,第一時間登錄辦公系統,自己做返回登記。

      六、本制度由人力資源部監督執行,副總經理以上崗位不參照此規定。

    公司員工外出管理制度4

      為了進一步規范員工管理,提高員工外出辦事效率,結合分公司實際,特制定本制度:

      一、適用范圍及原則

      1、本制度適用于公司正式員工和勞務派遣工。

      2、外出辦事實行事先登記、按規定程序審批,外出辦事速辦速回的原則。

      二、外出辦事審批程序

      1、各部門主要負責人外出辦理公事,一天以內由相關業務經理批準,一天以上經業務經理同意,由公司總經理批準。

      2、各部門副職外出辦理公事,一天以內由本部門負責人批準;

      一天以上經部門負責人同意,由相關業務經理批準。

      三、具體要求

      1、員工外出辦理公事必須本人填寫《外出辦事登記表》,并明確填寫外出事由、外出地點、外出時間、待歸崗時間。

      2、因需要一早外出辦理公事的員工,應在前一個工作日下班前,填寫《外出辦事登記表》,根據實際情況完成相關的填報、審批工作。

      3、員工出差只需在《外出辦事登記表》做好相關記錄,不再重復簽字審批,并將《出差審批表》后附。

      四、其他事項

      1、各項目負責人到公司辦理公事,本單位應在《外出辦事登記表》做好記錄,注明辦事對接部門,不再走相關的審批程序。

      2、各項目責人如有緊急情況外出辦理公事,可電話報請相關業務經理,經批準后外出辦理,并在《外出辦事登記表》中做好相應記錄。

      3、員工外出辦理公事,嚴禁利用外出時間去往其他地點或辦理私事,待所辦事務辦理完畢后,應盡快回單位報到。因其他理由在外停留或延遲回單位報到一經查實按曠工處理。

      4、外出辦理公事人員在外要注意公司形象,嚴禁以公司名義做違反國家法律、法規及道德的事情。

      5、外出辦理公事人員要注意個人人身安全及所攜財產安全。

      6、《外出辦事登記表》統一由各部門、項目單位考勤員負責管理,認真做好記錄,以便查閱。

      7、本制度以上、以內之界定:本制度所稱以內,包括本數;所稱以上,不包括本數。

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